Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 29.845.400
Nro. Solicitud de Transferencia
110798
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.845.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-17949
Monto Contrato
₲ 29.845.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.382.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.382.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205163
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS ACADEMIA DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional