Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005725
Monto de la Factura
₲ 9.912.179
Nro. Solicitud de Transferencia
113817
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.912.179
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
289/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-18097
Monto Contrato
₲ 77.608.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.804.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.804.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional