Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 7.731.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110836
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.731.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
296/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-17971
Monto Contrato
₲ 331.359.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.509.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.509.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203196
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas,Toner y Utiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional