Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002005
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104082
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
256/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-17157
Monto Contrato
₲ 85.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.976.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.976.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205189
Nombre de la Licitación
ADQ.EQUIPO DE SONIDO PARA SALON AUDITORIO E INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional