Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008285
Monto de la Factura
₲ 171.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112458
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.656.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-9165
Monto Contrato
₲ 349.193.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.076.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.076.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190092
Nombre de la Licitación
Control de Incendios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional