Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003252
Monto de la Factura
₲ 71.482.598
Nro. Solicitud de Transferencia
95444
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.482.598
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
012/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23022-14-89816
Monto Contrato
₲ 252.597.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.215.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.215.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273244
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta