Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003087
Monto de la Factura
₲ 181.115.096
Nro. Solicitud de Transferencia
84382
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.115.096
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
012/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23022-14-89816
Monto Contrato
₲ 252.597.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.215.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.215.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273244
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta