Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010217
Monto de la Factura
₲ 124.874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99038
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.874.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-13228
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.752.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.752.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198925
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS - DBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas