Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012038
Monto de la Factura
₲ 6.032.727
Nro. Solicitud de Transferencia
103323
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.032.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-16371
Monto Contrato
₲ 9.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.038.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.038.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf