Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 8.376.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27269
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.376.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-18583
Monto Contrato
₲ 117.032.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.785.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.785.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189892
Nombre de la Licitación
MOPC N° 108-2010 L.C.O. SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - DBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas