Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002091
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-10692
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.941.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.941.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189014
Nombre de la Licitación
MOPC N°76/2010 LCO ADQUISICION DE CARPAS PARA PLANTA ASFALTICA (DBYS)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas