Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001982
Monto de la Factura
₲ 63.745.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.745.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
390
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-19126
Monto Contrato
₲ 63.745.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.620.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.620.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202042
Nombre de la Licitación
MOPC N° 143/2010 L. C. O. ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS PARA LA DIRECCION CONTROL SEGURIDAD DE TRANSITO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas