Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004871
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2868
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2011
Fecha de la Transferencia
15-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
426
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-19863
Monto Contrato
₲ 900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202042
Nombre de la Licitación
MOPC N° 143/2010 L. C. O. ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS PARA LA DIRECCION CONTROL SEGURIDAD DE TRANSITO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas