Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014242
Monto de la Factura
₲ 42.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160775
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.960.323
Retención DNCP
₲ 149.641
Retención IVA
₲ 1.157.018
Retención Renta
₲ 1.157.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
115/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192435
Monto Contrato
₲ 115.211.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.580.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.580.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH DATA CENTER PARA LA FCM, HC Y FILIAL SANTA ROSA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas