Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010045
Monto de la Factura
₲ 23.446.950
Nro. Solicitud de Transferencia
16519
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
08-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.085.322
Retención DNCP
₲ 82.704
Retención IVA
₲ 639.462
Retención Renta
₲ 639.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188894
Monto Contrato
₲ 28.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.083.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.793.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias