Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007445
Monto de la Factura
₲ 397.350
Nro. Solicitud de Transferencia
83119
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.905
Retención DNCP
₲ 1.445
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
64/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188885
Monto Contrato
₲ 12.018.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.579.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.521.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas