Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002652
Monto de la Factura
₲ 6.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130542
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.386.267
Retención DNCP
₲ 23.915
Retención IVA
₲ 184.909
Retención Renta
₲ 184.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192137
Monto Contrato
₲ 6.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.542.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.358.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384094
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos audiovisuales y equipos varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica