Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 27.319.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173580
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.732.511
Retención DNCP
₲ 96.361
Retención IVA
₲ 745.064
Retención Renta
₲ 745.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONLINE PARAGUAY S.A.
RUC
80101720-3
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194384
Monto Contrato
₲ 27.319.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.732.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.732.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN - CÓD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias