Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 118.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128547
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.844.444
Retención DNCP
₲ 418.828
Retención IVA
₲ 3.238.364
Retención Renta
₲ 3.238.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
103/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191679
Monto Contrato
₲ 213.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.319.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.319.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19- CREDITO EXTERNO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas