Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000363
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135794
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.289.091
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
0066
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-196620
Monto Contrato
₲ 518.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.301.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.929.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377561
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SWITCH PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO UNA- PLURIANUAL 2020 -2021
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado