Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 47.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31179
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.575.833
Retención DNCP
₲ 167.193
Retención IVA
₲ 1.292.727
Retención Renta
₲ 1.292.727
Multa
₲ 3.071.520
Datos del Contrato
Proveedor
APSA INDUSTRIAS Y SERICIOS S.R.L.
RUC
80083055-5
Número de Contrato
32/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191387
Monto Contrato
₲ 322.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.732.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.530.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383034
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria