Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006978
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75878
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.167.200
Retención DNCP
₲ 232.800
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
006-2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-186395
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.433.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.969.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372058
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING - PLURIANUAL 2020, 2021 Y 2022 - AD REFERÉNDUM 2020.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales