Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001716
Monto de la Factura
₲ 2.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75616
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.004.422
Retención DNCP
₲ 7.506
Retención IVA
₲ 58.036
Retención Renta
₲ 58.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188891
Monto Contrato
₲ 93.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.032.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.781.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias