Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025603
Monto de la Factura
₲ 14.956.800
Nro. Solicitud de Transferencia
128128
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.088.217
Retención DNCP
₲ 52.757
Retención IVA
₲ 407.913
Retención Renta
₲ 407.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
104/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191782
Monto Contrato
₲ 24.259.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.850.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.850.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19- CREDITO EXTERNO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas