Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026038
Monto de la Factura
₲ 9.302.400
Nro. Solicitud de Transferencia
128149
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.762.184
Retención DNCP
₲ 32.812
Retención IVA
₲ 253.702
Retención Renta
₲ 253.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
104/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191782
Monto Contrato
₲ 24.259.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.850.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.850.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19- CREDITO EXTERNO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas