Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181641
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.503.969
Retención DNCP
₲ 13.121
Retención IVA
₲ 101.455
Retención Renta
₲ 101.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
148/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194354
Monto Contrato
₲ 216.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.889.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.889.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386120
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES PERTENECIENTES AL AREA DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas