Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005868
Monto de la Factura
₲ 60.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89396
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.215.564
Retención DNCP
₲ 214.458
Retención IVA
₲ 1.658.182
Retención Renta
₲ 1.658.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
32/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12017-21-199582
Monto Contrato
₲ 729.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.586.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.586.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL, MUSEO, PARQUE NACIONAL YBYCUÍ Y OFICINAS REGIONALES DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible