Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043445
Monto de la Factura
₲ 52.188.881
Nro. Solicitud de Transferencia
135559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.630.677
Retención DNCP
₲ 185.982
Retención IVA
₲ 1.423.333
Retención Renta
₲ 948.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-24002-16-120239
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.034.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.034.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301588
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO SANATORIAL AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios