Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045623
Monto de la Factura
₲ 75.812.862
Nro. Solicitud de Transferencia
180694
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.096.654
Retención DNCP
₲ 270.169
Retención IVA
₲ 2.067.623
Retención Renta
₲ 1.378.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-24002-16-120239
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.034.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.034.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301588
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO SANATORIAL AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios