Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000833
Monto de la Factura
₲ 13.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90191
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.798.907
Retención DNCP
₲ 47.929
Retención IVA
₲ 370.582
Retención Renta
₲ 370.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-179951
Monto Contrato
₲ 401.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.354.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.354.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366315
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LINEAS CORPORATIVAS-CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico