Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 8.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126880
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.053.478
Retención DNCP
₲ 30.158
Retención IVA
₲ 233.182
Retención Renta
₲ 233.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-175557
Monto Contrato
₲ 8.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.053.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.053.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico