Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 3.170.955
Nro. Solicitud de Transferencia
152653
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.986.808
Retención DNCP
₲ 11.185
Retención IVA
₲ 86.481
Retención Renta
₲ 86.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-176782
Monto Contrato
₲ 299.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.083.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.083.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico