Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010674
Monto de la Factura
₲ 3.333.500
Nro. Solicitud de Transferencia
172653
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.139.915
Retención DNCP
₲ 11.759
Retención IVA
₲ 90.913
Retención Renta
₲ 90.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-185674
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.493.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.493.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico