Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001837
Monto de la Factura
₲ 1.542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102647
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.452
Retención DNCP
₲ 5.438
Retención IVA
₲ 42.055
Retención Renta
₲ 42.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-185674
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.493.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.493.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico