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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0004635
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185550
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.358.009

Retención DNCP
₲ 23.809
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 184.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-170873
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.353.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.353.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354965
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRENTA P/ COMUNICACIÓN Y PRENSA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico