Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1459298
Monto de la Factura
₲ 16.199.800
Nro. Solicitud de Transferencia
123616
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.259.033
Retención DNCP
₲ 57.141
Retención IVA
₲ 441.813
Retención Renta
₲ 441.813
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-175534
Monto Contrato
₲ 16.199.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.259.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.259.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico