Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020194
Monto de la Factura
₲ 16.647.816
Nro. Solicitud de Transferencia
124108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.831.770
Retención DNCP
₲ 59.327
Retención IVA
₲ 454.031
Retención Renta
₲ 302.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124648
Monto Contrato
₲ 157.692.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.787.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.787.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mat. de Construccion y Eléctricos, articulos de Ferretería y Grifería para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia