Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020188
Monto de la Factura
₲ 413.580
Nro. Solicitud de Transferencia
137026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.307
Retención DNCP
₲ 1.474
Retención IVA
₲ 11.279
Retención Renta
₲ 7.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124648
Monto Contrato
₲ 157.692.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.787.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.787.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mat. de Construccion y Eléctricos, articulos de Ferretería y Grifería para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia