Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15414
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.364
Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SODEP S.A.
RUC
80056313-1
Número de Contrato
51/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-130629
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309599
Nombre de la Licitación
Software
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social