Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 56.337.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50051
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.575.462
Retención DNCP
₲ 200.765
Retención IVA
₲ 1.536.464
Retención Renta
₲ 1.024.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-129150
Monto Contrato
₲ 56.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.575.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.575.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315981
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios y Equipos Informáticos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes