Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037206
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73471
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122174
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.889.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.889.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307520
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculos.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil