Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003816
Monto de la Factura
₲ 71.803.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169920
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.283.347
Retención DNCP
₲ 255.880
Retención IVA
₲ 1.958.264
Retención Renta
₲ 1.305.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
49/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-130625
Monto Contrato
₲ 71.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.283.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.283.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309599
Nombre de la Licitación
Software
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social