Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000968
Monto de la Factura
₲ 8.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123994
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.511.287
Retención DNCP
₲ 31.895
Retención IVA
₲ 244.091
Retención Renta
₲ 162.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124654
Monto Contrato
₲ 31.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.336.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.336.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mat. de Construccion y Eléctricos, articulos de Ferretería y Grifería para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia