Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0042185
Monto de la Factura
₲ 15.994.626
Nro. Solicitud de Transferencia
97579
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.210.599
Retención DNCP
₲ 56.999
Retención IVA
₲ 436.217
Retención Renta
₲ 290.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122518
Monto Contrato
₲ 530.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.578.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.578.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303452
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRASMISIÓN ÓPTICA PARA LA SENATICS - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion