Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035964
Monto de la Factura
₲ 11.666.668
Nro. Solicitud de Transferencia
154404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.094.789
Retención DNCP
₲ 41.576
Retención IVA
₲ 318.182
Retención Renta
₲ 212.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122518
Monto Contrato
₲ 530.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.578.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.578.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303452
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRASMISIÓN ÓPTICA PARA LA SENATICS - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion