Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 63.155.525
Nro. Solicitud de Transferencia
93511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.059.756
Retención DNCP
₲ 225.064
Retención IVA
₲ 1.722.423
Retención Renta
₲ 1.148.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124649
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.544.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.544.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313727
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil