Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 39.098.675
Nro. Solicitud de Transferencia
93533
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.182.129
Retención DNCP
₲ 139.333
Retención IVA
₲ 1.066.328
Retención Renta
₲ 710.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124649
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.544.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.544.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313727
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil