Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 29.825.700
Nro. Solicitud de Transferencia
135375
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.363.698
Retención DNCP
₲ 106.289
Retención IVA
₲ 813.428
Retención Renta
₲ 542.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124649
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.544.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.544.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313727
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil