Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002009
Monto de la Factura
₲ 38.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39612
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.898.094
Retención DNCP
₲ 138.269
Retención IVA
₲ 1.058.182
Retención Renta
₲ 705.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133139
Monto Contrato
₲ 38.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.898.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.898.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317177
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)