Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002471
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33496
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.694.139
Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 261.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-126910
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.882.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.882.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314943
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLÓGICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py